目录

第一部分大理公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分       大理公路路政管理支队概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编［2009］2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办［2009］50号）设立云南省公路路政管理总队大理公路路政管理支队（以下简称“大理支队”）。属于路政总队的下属单位，受云南省路政总队直接管理，属省交通运输厅所属三级预算事业单位（公益一类），正科级。是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。大理公路路政管理支队负责国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要 职责如下：

1. 加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2. 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3. 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4. 承担大理州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5. 指导、协调大理州农村公路的路政管理工作。

6. 负责大理州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.织指导大理州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8. 组织实施大理州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9. 负责大理路政管支队辖区管理公路路政业务，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

10. 负责省路政总队交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

       1.加强理论学习，筑牢思想根基

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神、党史教育以及习近平总书记考察云南重要讲话精神等，持续深入开展“万名党员进党校”和基层党务工作者培训，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。通过精心组织，认真筹备，于7月19至22日组织支队机关党支部、各路政大队党支部共60名党员干部赴大理州委党校开展为期3天的集中培训，力求通过培训，进一步增进了广大党员对党的理论和重要观点的理解，在学懂弄通上有了新认识新感悟新收获，党性得到升华，理论得到提升，信念更加坚定，引导广大干部群众由衷感党恩、始终听党话、坚定跟党走，筑牢党的执政根基。

       2.办好民生实事，践行初心使命

为把党史学习教育和庆祝建党100周年活动转化为为民服务的有效实践，支队党委积极推进“我为群众办实事”实践活动，制定工作方案，立足工作实际，通过加强路政执法宣传，积极推动路域环境整治，践行群众路线，解决职工食堂问题等，并认真落实深化“双报到、双服务、双报告”的各项工作，按照总队党委的要求部署，积极响应地方党委、政府的号召，推动党员干部下沉社区，参与社区治理服务，居民办实事工作。用实际行动，践行以人民为中心的理念和全心全意为人民服务的宗旨。截至目前，“我为群众办实事”支队党委及各党支部共计完成民生实事17件，党员个人完成90件，办结率达100%。一年来支队累计参加挂钩单位红山村三清洁活动12次，清理垃圾1.8吨，同时以身作则、积极践行志愿服务工作，由支队机关、下关大队党支部组成“线上吹哨、线下报到”志愿服务队伍，全体党员干部手机绑定“苍洱城市党建”公众号，实行报签服务，积极开展交管宣教、社区服务、卫生整治等志愿工作，积极投身到地方党委政府基层党建示范建设工作中。

       3.夯实基础，不断提升路政管理能力和服务水平

大理公路路政管理支队围绕“保护路产、维护路权”的主线，高标准、严要求，以辖区公路路域环境实现“八个无”为目标，坚持文明执法、服务路政、管养联动的理念，规范路政执法行为，强化路政管理基础工作。通过全支队的共同努力，大理路政支队的路政管理能力和服务水平得到较大的提升。今年截止11月底，大理支队共立案查处路政案件181件，结案181件，路政处罚案件75件，结案75件，结案率均为100%；办理交通行政许可审批30件。截止11月底，路域环境整治共计出动执法人员8297人/次，出动车辆3059辆/次，查处泼洒污染1187起，拆除非交通标志2258块，整治摆摊设点312起、乱堆乱放345处、打场晒粮43起。

       4.广泛深入开展路域环境整治，进一步提升公路路域环境。

大理路政支队按照省政府、省交通运输厅及路政总队关于路域环境整治提升工作的安排部署，结合提升城乡人居环境五年行动的具体要求，按照“政府主导、属地为主、部门联动、齐抓共管、全面治理”的工作原则，在日常工作中坚持预防与整治并举，要求全支队将公路路域环境整治工作与城乡人居环境提升工作有机结合，以路域环境实现“八个无”为目标，及时制止并严厉打击摆摊设点、打场晒粮、违法搭接平交道口、擅自挖掘损坏公路等涉路违法行为，在当地政府的支持下与公路分局、交警及公路沿线乡镇村社密切联系，及时清除违法堆积物。在州、市（县）政府及交运局大力支持下，以提升人居环境五年行动为抓手，针对辖区公路路域环境管理中的突出问题，在当地政府主导下积极配合交运、自然资源、交警、城管、运政、公路分局等职能部门开展公路路域环境专项治理工作。按照《云南省交通运输厅关于全省高速公路建设期间对涉及普通公路保通和修复相关问题的通知》等文件要求，进一步加强对在建高速公路涉路施工项目的监督管理，要求施工项目部切实履行好安全生产管理的主体责任，必须按相关规范要求切实做好涉路施工的安全生产管理、公路安全保护以及路域环境提升工作，保障涉路施工路段的安全畅通，并办理交通行政许可审批手续。

截止11月底，路域环境整治共计出动执法人员8297人/次，出动车辆3059辆/次，查处泼洒污染1187起，拆除非交通标志2258块，整治摆摊设点312起、乱堆乱放345处、打场晒粮43起。

       5.进一步加强高速公路路政管理工作，做好高等级公路及国省干线公路服务设施的监督管理工作。

大理路政支队自2016年12月接管上鹤高速公路以来，严格按照高速公路管理规范及要求实施好路政管理工作。为认真落实高速公路服务区专项整治工作，大理支队成立了高速公路服务区整治领导小组，制定了公路服务区监督管理计划及实施方案，对支队辖区的高速公路服务区进行监督管理，要求上鹤高速中队对辖区内公路服务区的监督检查每天不少于2次，每次不少于2人，并按总队要求制作了监督管理人员公示牌安装到服务区，做到责任到人，确保整治工作落到实处。对监督检查过程中发现的问题进行记录，并及时督促整改。同时严格按照总队关于高速公路治超工作的相关要求积极开展高速公路治超工作。还在收费站入口称重检测咨询台，向过往的司乘人员宣传解读相关政策，让货运司机充分了解和支持称重检测工作,为高速公路的安全畅通和人民群众的平安出行提供了保障。

       6.充分发挥工会、共青团桥梁纽带作用，积极做好老干部工作

支队工会在总队工会及支队党委的正确领导下，积极开展扶贫济困、送温暖献爱心、金秋助学及职工体检等各种工会活动，落实“职工之家”、“五小建设”，建立科学规范的长效职工帮扶互助体系，有效推动路政行业健康发展。共青团紧紧围绕路政管理中心工作，积极开展 “做好事、做善事、做志愿者”活动，充分展示了路政青年良好形象。切实加强老干部工作，真正做到政治上关心、生活上照顾，始终把老干部满意程度作为衡量老干部工作成效的重要标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理公路路政管理支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：大理公路路政管理支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理公路路政管理支队2021年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆36辆。

 

第二部分       2021年度部门决算表

（详见附件）

 

大理公路路政管理支队2021无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营收入安排的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分       2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理公路路政管理支队2021年度收入合计2,790.58万元。其中：财政拨款收入2,557.78万元，占总收入的91.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入232.80万元，占总收入的8.34%。与上年收入2.702.71万元对比,增加87.87万元、增加3.25%。主要原因：一是2021年财政拨款比2020年减少38.95万元，主要是年末财政额度注销，二是2021年其他收入比2020年增加126.81万元，增加119.66%，主要是其他收入中的外单位补助收入和资产有偿收入增加。

二、支出决算情况说明

大理公路路政管理支队2021年度支出合计2,686.53万元。其中：基本支出2,557.78万元，占总支出的95.21%；项目支出128.75万元，占总支出的4.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2726.86万元对比，减少40.33万元，减少1.48%，减少原因：缴回年度预算资金。其中：基本支出比上年减少42.59万元，减少1.64%，减少原因：缴回年度预算资金。项目支出比上年增加2.26万元，增加1.79%。增加原因：其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,557.78万元。与上年对比减少38.95万元，主要原因：缴回年度预算资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,344.15万元，占基本支出的91.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.63万元，占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.75万元。与上年对比增加2.26万元，主要原因：其他收入支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于路政管控方面的公路路政管理支出128.75 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款支出2,557.78万元，占本年支出合计的95.21%。与上年对比减少38.95万元，主要原因：缴回年度预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出91.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用（2080599其他行政事业单位养老支出）。

2．交通运输（类）支出2,466.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于省路政总队人员公用等基本支出和重点项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.03万元，支出决算为72.03万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算为72.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26.39万元，下降26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少26.39万元，下降26.81%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出72.03万元。其中：

       公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

       公务用车运行维护支出72.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.公务接待费支出0.00万元。其中：

       国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

       国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分       其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理公路路政管理支队资产总额3134.83万元，其中，流动资产608.43万元，固定资产1515.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1010.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.03万元，其中流动资产增加102.76万元，固定资产减少75.82万元，无形资产减少33.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2256.10平方米，账面原值881.27万元，出租土地5842.53平方米，账面原值278.52万元实现资产使用收入141.04万元。

  

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表17）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分       名词解释

 

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.大理公路路政管理支队2021年部门决算表

          2.大理公路路政管理支队2021年项目绩效自评表