目录

第一部分    昆明公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分     2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分    名词解释

 

第一部分    昆明公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明公路路政管理支队主要承担保护普通国省干线公路路产路权工作，依法查处涉路违法行为。承担应急保通、公路服务设施监督检查工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，重点工作任务完成情况如下：

（一）路域环境整治

为认真贯彻落实中央加强生态环境保护和省委省政府提升城乡人居环境、打造云南全域旅游、提高人民群众生活质量的战略部署，进一步提升公路通行能力和服务水平，营造“畅、安、舒、美、绿”的交通环境，各大队围绕管辖区域的公路路域环境管理，坚持政府牵头，路政为主，部门联动，社会参与的原则，重点整治在公路路域环境中社会影响大，整治难度大，管理反弹大的“三大”问题进行治理。结合“马路市场安全隐患专项整治”“危险化学品安全生产专项整治”活动的开展，有效提升辖区公路路域环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件，努力实现中央、省委、省政府提出的创建“平安公路”目标。

(二)执法监督管理

深入推进行政执法“三项制度”的落实，认真贯彻落实交通运输部颁布的《交通运输行政执法程序规定》、《云南省公路路政管理总队重大行政执法决定法制审核办法》，对行政许可和合同、协议，会同法律顾问进行了审核，对行政处罚案件公开执法决定信息。开展行政执法案卷评查工作，对发现的问题要求及时整改，对四个不合格案卷作出通报处理并限期责令改正，提高了路政案件办理质量。 按照交通运输部、省交通运输厅及省路政总队要求，开展了“路政宣传月”活动；制定了《昆明公路路政管理支队交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作实施细则》及《昆明公路路政管理支队路政执法队伍轮训工作方案》，结合实际，采用多种方式加强对路政执法人员的业务培训和学习。

制定了“昆明公路路政管理支队交通运输执法领域突出问题专项整治行动方案、实施细则及实施细则对照检查表”，明确了行动目标、整治重点、任务分工和计划进度。对问题整改情况进行严格科学验收，通过清查评估，32个问题已整改完毕，未出现反弹并取得了预期成效。

（三）安全生产管理和平安建设

全面落实安全生产责任制，将“安全生产大检查”、“预防重特大道路交通”、“雨季汛期安全专项检查”、与“安全生产专项整治”和“安全生产集中攻坚年”工作相结合，强化监督检查；加强事故隐患排查和事故防范，定期对驾驶人员进行交通法律法规及安全教育培训，强化安全教育，专题开展《新安全生产法》的学习，支队安全生产宣传教育覆盖面达100%。

（四）意识形态、精神文明建设及宣传工作

一深入抓牢意识形态工作，召开意识形态工作会议、精神文明专题会议，组织指导全支队开展精神文明创建活动和行业文化建设。经过支队全体干部职工的共同努力，支队已创建市级文明单位9个、区级文明单位4个，精神文明建设工作再上新台阶。

（五）工会、共青团和老干部工作

加强工会组织建设，关心和维护干部职工合法权益，开展深入基层、贴近群众、帮扶助困和“五小建设”工作；进一步强化脱贫攻坚的政治担当和责任落实，继续做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，今年共资助2万元给贫困学生助学，支队负责的十名困难学生除一人自动退学、一人因病休学延迟毕业外，其余均已完成学业走向社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明公路路政管理支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：昆明公路路政管理支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明公路路政管理支队2021年末实有人员编制361人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制361人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员111人。其中：离休1人，退休110人。

车辆编制77辆，在编实有车辆54辆。

 

第二部分    2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明公路路政管理支队2021年无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营收入安排的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明公路路政管理支队2021年度收入合计5,964.30万元。其中：财政拨款收入5,715.48万元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入248.82万元，占总收入的4.17%。与上年对比减少220万元，减少3.56%。主要原因是公务用车减少，导致车辆运维费减少财政补助收入少74万元，在职人员减少相应工资及公用经费减少249万元,其他收入因疫情缓解，房屋不免租，出租收入增加103万元。

二、支出决算情况说明

昆明公路路政管理支队2021年度支出合计5,997.64万元。其中：基本支出5,734.44万元，占总支出的95.61%；项目支出263.19万元，占总支出的4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少250万元，减少4%。主要原因：财政补助支出本年因公务用车减少30辆，公务用车运行维护费减少73万元，在职人员退休减少相应人员经费及公用经费197万元；其他支出因疫情缓解，房租收入增加，资金来源得到保障，支出增加20万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明公路路政管理支队机构正常运转的日常支出5,734.44万元。与上年对比减少270万元，减少4.5%。主要原因：在职人员退休减少相应人员经费及公用经费197万元；公务用车减少30辆，经费减少73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,266.45万元，占基本支出的91.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468.00万元，占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明公路路政管理支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.19万元。与上年对比增加19万元，增加6.7%。主要原因是因疫情缓解，房租收入增加，相应增加成本性支出。具体项目开支及开展工作情况：协管员经费支出125.29万元；物业管理专项经费97.9万元；昆明支队下属大队业务用房维修改造专项经费39万元，执法办案经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款支出5,715.48万元，占本年支出合计的95.30%。与上年对比减少290万元，主要原因分析主要原因：财政补助支出本年因公务用车减少30辆，公务用车运行维护费减少73万元，在职人员退休减少相应人员经费及公用经费217万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出285.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用。

2．交通运输（类）支出5,429.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%。主要用于昆明支队人员公用等基本支出和重点项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134.23万元，支出决算为134.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少72.57万元，下降35.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少72.57万元，下降35.09%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少30辆，公务用车运行维护费减少72.57万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出134.23万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出134.23万元。其中：

       公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

       公务用车运行维护支出134.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于路政巡查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.公务接待费支出0.00万元。其中：

       国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

       国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明公路路政管理支队资产总额3413.39万元（账面净值），其中，流动资产365.59万元，固定资产2730.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产317.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加678.93万元，其中：固定资产增加709.97万元。流动资产减少18.42万元，无形资产减少12.65万元。2021年无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产情况；出租房屋2914.63平方米，账面原值328.28万元，实现资产出租收入107.27万元。

  

       三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表20）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

附件：1.昆明公路路政管理支队2021年部门决算表

          2.昆明公路路政管理支队2021年项目绩效自评表