第一部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队（以下简称：省交通执法局质监支队）的主要职责为：负责省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；承担交通运输行业监理、试验检测的监管工作。
（二）机构设置情况
省交通执法局质监支队共设置8个内设机构，包括：综合办公室、资产财务处、监督管理一处、监督管理二处、监督管理三处、安全管理处、资质管理处、技术法规处。
所属单位1个，具体为：省交通执法局质监支队。
（三）重点工作概述
2023年省交通执法局质监支队质量安全监管工作的主要内容是：国高项目8个（勐绿、功小、昭金、楚大、弥玉、瑞孟、南云高速先行开工点、勐打高速先行开工点）、国道G219线改造项目13个、滇西旅游环线项目2个、省管水运项目2个、地方铁路项目2个。为保证工作目标任务高质量完成，我支队重点抓住5项任务：一是扎实开展高速公路质量安全监督检查、平安工地考评和国省干线、水运项目、地方铁路质量监督检查。二是开展试验检测和监理行业监督检查。三是加强地高项目行业指导、监管，按计划开展地高项目的质量安全监督抽查。四是结合交通运输部农村公路建设质量技术服务志愿帮扶工作，加强农村公路质量管理指导。五是扎实做好年度预算部署、执行，保障2023年各项工作顺利开展。
二、预算单位基本情况
省交通执法局质监支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15,350,555.92元，其中：一般公共预算15,350,555.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少3,735,444.08元、降低19.57%。其中：一般公共预算拨款收入减少3,735,444.08元、降低19.57%，减少的主要原因：2022年预算安排的公路安全监督专项经费400万元，2023年预算未安排。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入15,350,555.92元，其中:本年收入15,027,944.03元，上年结转收入322,611.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,027,944.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,735,444.08元、降低19.57%。减少的主要原因：2022年预算安排的公路安全监督专项经费400万元，2023年预算未安排。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出15,350,555.92元。财政拨款安排支出 15,350,555.92元，其中：基本支出8,158,555.92元，与上年对比增加72,555.92元、增长0.90%，主要原因是职工工资增长；项目支出7,192,000.00元，比上年减少380,800.00元、降低3.46%，主要原因是2022年预算安排的公路安全监督专项经费400万元，2023年预算未安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出746,005.92元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗433,570.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助253,015.86元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,538.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-机关服务450,700.00元，主要用于办公楼物业管理及维护支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全7,063,911.89元，主要用于交通工程质量监督支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出5,768,069.81元，主要用于职工工资及一般公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金611,344.44元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,143,200.00元，其中：政府采购货物预算50,800.00元、政府采购服务预算6,092,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省交通执法局质监支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,094.84元，较上年减少14,005.16元，下降9.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
省交通执法局质监支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
省交通执法局质监支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
省交通执法局质监支队2023年公务用车购置及运行维护费为135,094.84元，较上年减少14,005.16元，下降9.39%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费135,094.84元，较上年减少14,005.16元，下降9.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的主要原因：按照厉行节约要求，采取措施严控车辆运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
省交通执法局质监支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）交通工程质量监督专项经费
1.对我单位所监督的6个国高项目、在建G219国道改造和水运工程建设项目开展每项目不少于1次的质量监督检查工作；对16个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于50次。完成年内在建地方铁路建设项目年度质量综合督查1次。
2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不低于90%。
3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不低于90%。
（二）办公楼物业管理及维护专项经费
1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。（1）每半月对电梯进行检修1次。（2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。（3）安排1人24小时为甲方提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察。
2.确保区域网用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。
3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
省交通执法局质监支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省交通执法局质监支队资产总额42,127,365.66元，其中，流动资产77,142.88元，固定资产38,267,653.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,782,569.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,222,714.03元，其中固定资产增加77,345.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值609,400.00元，实现资产处置收入0.00元，无处置收入的原因是报废资产为无形资产；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
