第一部分 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,云南省交通运输综合行政执法局丽江支队的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
5. 完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。
所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局丽江支队。
（三）重点工作概述
2023年云南省交通运输综合行政执法局丽江支队将深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会、中央农村工作会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务，推动全省交通运输综合行政执法高质量发展。
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决做到旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。
二是持续开展路政执法工作，努力实现路容路貌“畅、安、舒、美”，主动融入美丽公路建设，做好新开通公路的接管。继续深化“一路三方”联勤联动机制；加强公路防灾减灾、应急管理工作，坚持值班值勤制度，确保“12328”监督电话畅通；开展应急演练，强化应急物资储备，提升应急处置工作水平；加强高速公路运营安全生产监督管理，督促高速公路运营企业落实安全生产主体责任；整合人员、联合各方力量，积极主动开展永胜超限检测站、华坪超限检测站的超限检测工作。
三是狠抓重点时段、领域、环节安全监管，深入开展各类安全生产专项行动，做好事故防范工作。强化研判预判、源头预防和矛盾纠纷化解，做好支队公路辖区职责范围内的风险隐患排查治理、行业稳定及信访工作。加强保密管理，健全完善制度，落实保密责任，杜绝泄密事件。
四是强化政治意识，坚定政治方向，压实政治责任，多维发力，全面落实主体责任。狠抓纪律作风建设，贯彻落实中央八项规定精神、《中国共产党纪律处分条例》，强化廉政宣传教育培训，做好专项检查，坚持执纪问责，坚定不移纠“四风”。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,392,574.21元，其中：一般公共预算13,599,070.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入793,503.23元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加4,846,274.21元、增长50.77%。其中：一般公共预算拨款收入增加4,629,170.98元、增长51.61%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于云南省昆瑞高速公路路政管理支队管理的丽江高速公路路政管理大队按行政区域转隶云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理，人员增加了5人，车辆增加了7辆；其他收入增加217,103.23元、增长37.67%，主要原因是预测的其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,599,070.98元，其中：本年收入13,599,070.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,599,070.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,629,170.98元、增长51.61%，增长的主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于云南省昆瑞高速公路路政管理支队管理的丽江高速公路路政管理大队按行政区域转隶云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理，人员增加了5人，车辆增加了7辆。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,392,574.21元。财政拨款安排支出13,599,070.98元，其中：基本支出12,042,270.98元，与上年对比增加3,152,570.98元、增长35.46%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于云南省昆瑞高速公路路政管理支队管理的丽江高速公路路政管理大队按行政区域转隶云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理，人员增加了5人，车辆增加了7辆；项目支出1,556,800.00元，与上年对比增加1,476,600.00元、增长1841.15%，主要原因是交通综合执法改革，机构合并，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理公路里程数增加，协管人员增加，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,197,634.88元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗532,203.53元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助329,590.64元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,530.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出10,552,045.77元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出及协管人员专项经费、华丽高速六德工作点开办专项经费、运行维护专项经费等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金947,186.16元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额346,765.00元，其中：政府采购货物预算146,800.00元、政府采购服务预算199,965.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计605,139.60元，较上年增加157,639.60元，增长35.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年公务用车购置及运行维护费为605,139.60元，较上年增加157,639.60元，增长35.23%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费605,139.60元，较上年增加157,639.60元，增长35.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
增加原因：交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于云南省昆瑞高速公路路政管理支队管理的丽江高速公路路政管理大队按行政区域转隶云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理，车辆增加了7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局丽江支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
协管人员专项经费：通过项目的实施，保障支队所辖公路各项路政管理工作的正常运转，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队资产总额10,510,090.65元，其中，流动资产911,982.66元，固定资产5,936,286.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,661,821.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少505,217.09元，其中固定资产减少365,892.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值141,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入136,199.63元，其中出租资产282.55平方米，资产出租收入136,199.63元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
