第一部分 云南省交通运输综合行政执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,省交通运输综合行政执法局的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2.受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。
3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州市交通运输综合行政执法工作。
4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。
5.负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。
6.完成省交通运输厅交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。
所属单位18个，分别是：
1.省交通执法局（机关）
2.省交通执法局昆明支队
3.省交通执法局曲靖支队
4.省交通执法局红河支队
5.省交通执法局大理支队
6.省交通执法局玉溪支队
7.省交通执法局楚雄支队
8.省交通执法局普洱支队
9.省交通执法局文山支队
10.省交通执法局保山支队
11.省交通执法局临沧支队
12.省交通执法局昭通支队
13.省交通执法局丽江支队
14.省交通执法局德宏支队
15.省交通执法局西双版纳支队
16.省交通执法局怒江支队
17.省交通执法局迪庆支队
18.省交通执法局质监支队
（三）重点工作概述
2023年云南省交通运输综合行政执法局将深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会、中央农村工作会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务，推动全省交通运输执法高质量发展。
一是提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为推动党建高质量发展的政治责任、重要使命。聚焦主责主业，依法依规履职尽责，不断加强和改进交通运输执法工作，提高监管能力，做到公正文明执法，为交通运输高质量发展保驾护航。
二是持续做好交通运输执法领域疫情防控和物流保通保畅工作。坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控“新十条”及“乙类乙管”各项措施，加强高速公路服务区监管工作，保障服务区正常运转。重点抓好运输环节疫情防控和物流保通保畅，监督客运场站、交通运输工具、口岸跨境运输环节防控措施落实，切实保障人民群众平安健康出行。
三是全力抓实交通运输执法领域安全生产工作。以公路桥隧、农村公路、超限超载、事故多发路段隐患治理为重点，持续推动落实农村公路生命防护工程三年行动计划，加强违法超限超载治理，确保公路基础设施安全。切实抓好交竣工质量检测鉴定工作，把好质量安全关，坚决守住高速公路建设项目质量安全的红线和底线。重点抓好工程项目建设、施工、监理、检测等人员履职的监督，综合运用挂牌督办、信用管理、警示教育等措施，全面压实交通运输执法领域安全生产监督管理责任 。
四是认真贯彻落实《云南省城乡绿化美化三年行动（2022-2024）》，对标绿美高速公路和80个绿美服务区的建设目标，打造公众满意度较高的绿美服务区。加强交通运输执法领域信息化、智能化建设，不断提升交通运输执法监管水平，推动全省交通基础设施和交通运输市场发挥更好效能，服务好交通强省、交通强国建设。
五是持续深化改革，推进全省交通运输执法体系和治理能力现代化建设。推进交通运输执法队伍素质能力提升三年行动，深化执法“四基四化”建设。巩固拓展交通运输执法领域突出问题专项整治成果，规范监管程序，提高监管效能，积极推进权责统一、监管有力、服务优质的交通运输执法体系建设，着力提高人民群众对交通运输执法的满意度。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局编制2023年部门预算的单位共18个。其中：财政全额供给单位18个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位17个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制2535人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2535人。在职实有2311人，其中： 财政全额保障2311人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 697人，其中：离休 2人，退休 695人。
车辆编制744辆，实有车辆719辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入495,655,515.25元，其中：一般公共预算467,860,558.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27,794,957.01元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加70,338,315.25元、增长16.54%。其中：一般公共预算拨款收入增加73,822,758.24元、增长18.73%，增长的主要原因：2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；其他收入减少3,484,442.99元、下降11.14%，主要原因是事业单位其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 467,860,558.24元，其中:本年收入466,273,379.85元，上年结转收入1,587,178.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466,273,379.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加73,822,758.24元、增长18.73%，增长的主要原因：2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 495,655,515.25元。财政拨款安排支出 467,860,558.24元，其中：基本支出417,492,641.74元，与上年对比增加70,766,241.74元、增长20.40%，主要原因：2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；项目支出50,367,916.50元，与上年对比增加3,056,516.50元、增长6.46%，主要原因是交通综合执法改革，机构合并，管理公路里程数增加，协管人员增加导致支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休383,940.00元，主要用于局属一般事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41,284,486.53元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19,075,489.94元，主要用于局属一般事业单位医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,677,758.24元，主要用于局属各单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,061,451.00元，主要用于局属各单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-机关服务450,700.00元，主要用于质监支队物业管理及维护支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全7,166,416.39元，主要用于道路运输安全生产及工程质量监督支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,371,462.00元，主要用于道路运输从业资格考试及行政执法制式服装购置等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出352,456,289.24元，主要用于省交通执法局基本支出及协管人员费用、执法工作建设及应急保障、执法安全应急消防专项等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32,932,564.90元，主要用于局属各单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目87个，政府采购预算总额10,684,469.36元，其中：政府采购货物预算1,135,708.36元、政府采购服务预算8,398,761.00元、政府采购工程预算1,150,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,773,264.55元，较上年减少2,001,935.45元，下降10.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少8,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控接待批次及人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为16,773,264.55元，较上年减少1,993,935.45元，下降10.62%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费16,773,264.55元，较上年减少1,993,935.45元，下降10.62%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为719辆。
减少的主要原因按照厉行节约要求，采取措施严控车辆运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）道路运输从业资格考试专项资金
通过道路运输从业资格考试专项资金投入，保障全省86个经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试工作,主要包括系统升级、运营维护、数据传输，监督管理、考试管理、系统管理规范及题库更新维护。项目绩效目标：一是道路运输从业资格考试题库编制完成率、从业资格管理规范率、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从业资格考试系统升级维护计划完成率、考试题库试题的正常运转率均达100%，无纸化考试完成率达90%。二是全省道路运输从业人员人数达160万人。三是教学使用满意度达到95%以上。
（二）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局2023年机关运行经费安排2,251,996.13元。与上年对比增加563,296.13元，增长33.36%，主要原因：因成品油税费改革资金政策调整，2022年年初预算按测算数的70%核定的原燃油税供养单位基本支出，导致2022年机关运行经费年初数比全年实际需求数小。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局资产总额408,137,421.18元，其中，流动资产44,553,726.93元，固定资产276,025,551.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87,558,142.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,875,928.18元，其中固定资产增加4,820,231.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值364,215.00元；报废报损资产1项，账面原值609,400.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入4,058,267.28元，其中出租资产34,080.91平方米，资产出租收入4,052,572.80元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
