第一部分 云南省交通运输厅机关服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输厅机关服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省交通运输厅机关服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省交通运输厅机关服务中心以“为厅机关办公提供后勤服务”为宗旨，主要为厅机关提供公务用车、食堂、总机、会议、物管、保洁、绿化、维修、水电管理等保障服务。
（二）机构设置情况
根据省政府批准云南省交通运输厅“三定”方案（云政发〔1994〕240号文件）等文件，1995年成立了云南省交通厅机关服务中心，云南省交通运输厅机关服务中心为实行预算管理的事业单位（副处级），下设办公室、物管部、综合办、党群部、车班5个职能部门。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、省政府和交通运输部的部署及厅党组各项工作要求，围绕2022年交通运输工作的总体要求，结合职能职责及厅重点工作任务分工，不断推动厅机关后勤服务保障工作高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有17人，其中： 财政全额供给单位在职人数0人，差额供给单位在职人数17人，自收自支单位在职人数0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,177.45万元，其中：一般公共预算1,177.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少736.43万元，减少38.48%。其中：一般公共财政预算收入(含上年结转)减少736.43万元、减少38.48%，主要原因是2021年在年初预算运行保障服务专项资金中安排了中水处理及供水系统、用电线路改造等项目专项资金537.73万元，2022年在年初预算中未安排上述项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,177.45万元，其中:本年收入1,166.40万元，上年结转收入11.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,166.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，本年收入的一般公共预算财政拨款减少372.11万元、减少24.19%，主要原因是2021年在年初预算运行保障服务专项资金中安排了中水处理及供水系统、用电线路改造等项目专项资金537.73万元，2022年在年初预算中未安排上述项目。上年结转收入减少364.32万元、减少97.06%，主要原因是2020年部分项目未实施完成，形成年末结余，2021年结转继续使用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,177.45万元。财政拨款安排支出1,166.40万元，其中：基本支出305.36万元，与上年对比减少132.10万元、减少29.45%，主要原因是5人退休减少等；项目支出861.04万元，与上年对比减少604.33万元，主要原因是2021年在年初预算运行保障服务专项资金中安排了中水处理及供水系统、用电线路改造等项目专项资金537.73万元，2022年在年初预算中未安排上述项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.70万元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出7.34万元，主要用于统筹外离退休人员费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.10万元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.05万元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。
交通运输支出-公路水路运输-机关服务107.84万元，主要用于一般公共财政预算供养人员的基本支出人员支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1,031.16万元，主要用于非一般公共财政预算供养人员的基本支出和单位项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额844.21万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算843.04万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输厅机关服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输厅机关服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输厅机关服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输厅机关服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输厅机关服务中心依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财预〔2016〕39号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。
运行保障服务专项资金项目的绩效目标是做好厅机关公务用车管理、职工食堂、会务、物业管理、保洁、绿化、维修等保障服务工作。法律事务及审计专项经费项目的绩效目标是把控好日常工作中的法律风险，通过法律顾问为决策事项提供法律分析意见，确保服务工作做到依法合规。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省交通运输厅机关服务中心部门资产总额158.76万元，其中，流动资产103.83万元，固定资产54.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.51万元，其中固定资产减少14.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）关于预算公开空表的说明
本单位的预算公开附表中：因无另文下达的项目支出，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表；因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表；因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表；因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。
