云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门预算公开
来源:云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心       2022-02-17 17:27 【字体:

第一部分 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省高速公路联网管理中心更名的批复》(云厅字〔2018〕90号),厅路网应急中心的主要职责如下:

负责全省路网(含公路网和水路网)的运行监测,重大突发事件预测预警与应急处置,全省路网运行及重大交通突发事件指挥调度,交通出行服务,承担全省收费公路联网收费和电子收费 网络系统的运行监测。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,分别是:1.综合事务部、2.党群工作部、3.出行服务部、4.信息技术部、5.路网管理部、6.应急保障部、7.综合运输服务部、8.联网收费监测部。

(三)重点工作概述

1.巩固“哪里堵”,提升“为什么堵”,破解“堵多久”,当高速公路发生拥堵时,实现初步可调度,确保介入95%的拥堵事件并发挥作用;

2.争取与多数交通运输行业单位(包含州市交通运输局、厅属单位、高速公路监控中心)连得通、叫得上,建立突发事件应急调度机制;

3.提升阻断信息的及时性、完整性、准确性,打通部省连接通道,实现路网信息在高德、百度的运用;

4.协商推进综合交通运输数据的接入,特别是公路、水路数据,初步实现综合运输发展指数和公路客货运输监测系统化的分析、发布和运用;

5.围绕改革抢抓机遇、主动作为,启动新的综合交通运输统计分析工作,如货运周转量;

6.协调推进高速公路联网收费数据的全面性,实现能接全接,提升服务省厅需求的支撑能力和服务中心履职的支撑能力;

7.实现指挥大厅运行管理的“四化”:接待程序化、运营管理规范化、维护常态化、宣传正规化;

8.全面加强党的领导,强化基础管理,查找人、财、物管理中存在的问题,确保改革工作“四不”:人心不乱、队伍不散、创业不停、工作不断。做好内部审计、党务、人事、项目技术、文秘等档案的整理移交工作,组织开展工会活动丰富职工业余生活,增强凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有39人,其中:财政全额供给单位在职人数0人,差额供给单位在职人数0人,自收自支单位在职人数39人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,544.44万元,其中:一般公共预算1,544.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少493.44万元,减少24.21%。,主要原因分析:因成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,待核查完成后再清算差额部分,故年初核定基本支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,544.44万元,其中:本年收入1,544.44万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,544.44万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少493.44万元,减少24.21%。主要原因分析因成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,待核查完成后再清算差额部分,故年初核定基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,544.44万元。财政拨款安排支出1,544.44万元,其中:基本支出504.44万元,与上年对比减少231.56万元,主要原因分析因成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,待核查完成后再清算差额部分,故年初核定基本支出减少;项目支出1,040.00万元,与上年对比减少261.88万元,主要原因分析2022年中心履职处于业务提升阶段,为坚决落实过紧日子的要求,中心在确保业务正常运转的前提下,适当缩减了项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.01万元,主要用于发放中心1名退休职工的工资。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1,542.43万元,主要用于主要用于交通运输行业相关单位基本支出及交通运输其他项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算总额1,025.88万元,其中:政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算1024.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.46万元,与上年持平。经费均为公务用车运行维护费,无因公出国(境)费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.46万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费7.46万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.ETC卡签发行及收费监测系统维护专项资金:根据厅路网应急中心联网收费监测部门职责,结合省厅交办的其他事项,为ETC卡签初始化发行和收费监测业务开展提供保障。

2.高速公路及桥梁技术抽检复查检测专项资金:为为有效推进我省公路养护科学、规范化的进程,进一步加强公路路面技术状况监管工作,保障我省公路的运营安全。按省交通运输厅下发文件要求,根据招投标相关法律、法规,通过公开招标由具备交通运输部综合甲级或专项甲级的检测单位实施,对我省部分公路路面技术状况进行复核检测及评价,并出具评价意见。

3.云南交通指挥大厅运行保障项目专项资金:厅路网应急中心作为大厅运行管理责任主体单位,一是保障指挥中心大厅安全运行;二是保障路网运行监测、应急值守、出行服务、综合运输数据监测与联网收费数据监测服务业务正常开展;三是保障指挥中心系统、设备运行正常。

4.云南省路网安全应急体系建设与应急演练专项资金:通过编制《云南省高速公路阻断事件处置效率评价标准》,建立路网阻断应急调度与处置相关机制,开展路网安全应急演练,组织业务培训,进一步构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急综合协调机制,迅速、科学、有序、高效应对各类突发事件,全面提升我省应对路网安全应急工作能力和水平。。

5.路网运行指数和综合运输发展指数建设及运用(一期)专项资金:结合2021年《综合运输发展指数运用与扩展服务(整体框架与公路指数)》项目实施情况,以2021年综合运输发展指数的研究为基础,一是综合运输发展指数体系应用分析及优化;二是综合运输数据监测与分析;三是完善路网运行监测指标体系;四是将指标应用于云南省高速公路网运行管理工作,开展指标的场景化应用。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门2022年机关运行经费安排0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门资产总额426.51万元,其中,流动资产331.14万元,固定资产95.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.12万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1801.22万元,其中固定资产减少1060.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中:因无另文下达的项目支出,故《10.项目支出绩效目标表(另文下达)》为空表;因无政府性基金安排的预算支出,故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项,故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出,故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表;因无新增资产购置计划,故《16.新增资产配置表》为空表。

附件:云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门预算公开附表.pdf

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